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Número da nota de Empenho	529011
Data de emissão	29/05/2026
Valor Empenhado	R$ 2.223,90
Valor Liquidado	R$ 2.223,90
Valor Pago	R$ 2.223,90
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***232113**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, IDA A TERESINA SEMANA DO MEIO AMBIENTE, REALIZADO NO CENTRO DE CONVENCOES DE TERESINA HALL TEATRO E AUDITORIO CAJUEIRO, TERESINA-PI
Dados do Credor
Nome do Credor	ANA PAULA RAMOS DE MENESES
CPF/CNPJ	***172693**
Endereço	NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 64265970
Cidade	BRASILEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO INOVADA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	01/06/2026		9		2.223,90	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002992	0000001	02/06/2026	2.223,90