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Número da nota de Empenho	619006
Data de emissão	19/06/2026
Valor Empenhado	R$ 1.900,00
Valor Liquidado	R$ 1.900,00
Valor Pago	R$ 1.900,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***927933**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM CARATER TEMPORARIO PARA COBERTURA DE FERIAS DE FUNCIONARIO EFETIVO, NO PERIODO DE 4 DE MAIO A 2 DE JUNHO DE 2026, CONFORME NFSE-A Nº 15003 1
Dados do Credor
Nome do Credor	MARIA DO SOCORRO DA SILVA ARAUJO
CPF/CNPJ	***124328**
Endereço	RUA FLORINDO GOMES, 791, CENTRO, 64265000
Cidade	BRASILEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	PROCESSO LEGISLATIVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DOMÉSTICOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	19/06/2026		9		1.900,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002601	0000001	19/06/2026	1.900,00