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Número da nota de Empenho	602005
Data de emissão	02/06/2026
Valor Empenhado	R$ 93.985,65
Valor Liquidado	R$ 93.985,65
Valor Pago	R$ 93.985,65
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***232113**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BRASILEIRA-PI. CONTRATO 132 2025 E PROCEDIMENTO 020 2025
Dados do Credor
Nome do Credor	SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS L
CPF/CNPJ	***704510001**
Endereço	COSTA E SILVA, 571, CENTRO, 64720000
Cidade	SOCORRO DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	EDUCACAO AO ALCANCE DE TODOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	03/06/2026		9		93.985,65	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
003020	0000001	11/06/2026	93.985,65