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Número da nota de Empenho	629042
Data de emissão	29/06/2026
Valor Empenhado	R$ 1.781,00
Valor Liquidado	R$ 1.781,00
Valor Pago	R$ 0,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***002963**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA HOSPITALAR, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE ALMIRO MENDES DA COSTA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2026. VALOR REF. A SALARIO BASE E HORAS EXTRAS.
Dados do Credor
Nome do Credor	ADRIANA DA SILVA SOUSA
CPF/CNPJ	***078393**
Endereço	RUA GIL MENESES, 541, CENTRO, 64265000
Cidade	BRASILEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	SAUDE AO ALCANCE DE TODOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	29/06/2026		9		1.781,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!